Задание 1. Политика обеспечения персоналом организации
1. рассчитать укомплектованность штата рабочими кадрами за 2016-2017 гг.,
2. динамику показателя укомплектованности,
3. составить перечень неукомплектованных позиций штатного расписания,
4. дать экспертную оценку о проблемах обеспечения организации персоналом.
Таблица 1 – Укомплектованность организации по рабочим профессиям
|
Профессия
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Темп роста
укомплек-
тованности,
%
|
|
план,
шт.ед.
|
факт, чел.
|
укомплек-
тованность, %
|
план,
шт.ед.
|
факт, чел.
|
укомплек-
тованность, %
|
|
Аккумуляторщик, код 10047
|
9
|
9
|
100
|
9
|
7
|
|
|
|
Водитель погрузчика
|
6
|
5
|
|
6
|
6
|
|
|
|
Водитель автомобиля
|
87
|
85
|
|
87
|
84
|
|
|
|
Водитель вездехода
|
2
|
2
|
|
4
|
3
|
|
|
|
Газорезчик
|
15
|
11
|
|
18
|
15
|
|
|
|
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, код 11830
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
Дворник
|
1
|
1
|
|
1
|
1
|
|
|
|
Изолировщик пленочник
|
50
|
45
|
|
55
|
51
|
|
|
|
Машинист машины для изоляции газонефтепродуктов
|
10
|
9
|
|
10
|
10
|
|
|
|
Машинист бурильно-крановой самоходной машины
|
10
|
10
|
|
10
|
8
|
|
|
|
Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания
|
6
|
4
|
|
6
|
4
|
|
|
|
Машинист крана автомобильного
|
8
|
8
|
|
8
|
7
|
|
|
|
Машинист бульдозера
|
11
|
11
|
|
11
|
9
|
|
|
|
Машинист трубоукладчика
|
20
|
20
|
|
20
|
15
|
|
|
|
Машинист экскаватора
|
26
|
23
|
|
26
|
20
|
|
|
|
Машинист электростанции передвижной
|
10
|
8
|
|
10
|
8
|
|
|
|
Слесарь по ремонту автомобилей
|
13
|
13
|
|
13
|
13
|
|
|
|
Всего по рабочим профессиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 – Анализ численности руководящих работников и специалистов в организации
Исходные данные:
а) состав работников по возрасту
|
Состав работников
|
Всего работников,
чел.
|
в т. ч. имеют возраст
|
Женщины 55 лет и старше,
мужчины 60 лет и старше
|
|
до 30 лет
|
30-39
лет
|
40-49
лет
|
50 лет и старше
|
|
Всего работников, занимающих должности руководителей и специалистов
Из них:
работники, занимающие должности руководителей:
руководитель предприятия и его заместители
главный инженер и другие главные специалисты
руководители отделов, бюро, служб
начальники цехов, участков
работники, занимающие должности специалистов:
Ведущие экономисты
Экономисты
инженеры по нормам труда
бухгалтеры
|
256
58
7
3
25
23
198
1
16
7
18
|
37
7
-
-
2
5
30
-
2
1
-
|
56
13
1
1
3
8
43
-
4
1
3
|
98
28
3
2
16
7
70
-
4
3
5
|
54
7
3
-
2
2
47
1
3
2
7
|
11
3
-
-
2
1
8
-
1
-
3
|
|
Др. специалисты
|
156
|
27
|
35
|
58
|
32
|
4
|
Определить:
1. Структуру работников по возрасту.
2. Результаты расчётов привести в таблице и дать интерпретацию полученных данных анализа.
Задача 3 – Анализ состава персонала по уровню образования, чел.
|
Уровень образования
|
2012
|
2013
|
2014
|
Изменение
|
|
2013 к 2012
|
2014 к 2013
|
|
абс., +/-
|
темп роста, %
|
абс., +/-
|
темп роста, %
|
|
высшее
|
571
|
656
|
633
|
|
|
|
|
|
среднее-специальное
|
107
|
123
|
119
|
|
|
|
|
|
среднее
|
35
|
41
|
40
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
Определить:
1. Общую численность персонала по годам;
2. Изменение общей численности и численности категорий персонала по уровню образования;
3. Рассчитать структуру персонала по уровню образования и ее динамику (результаты свести в таблицу).
4. Результаты расчётов привести в таблице и дать интерпретацию полученных данных анализа
Задача 4 – Анализ показателей движения персонала организации
|
Показатели
|
2012
|
2013
|
2014
|
Изменение
|
|
2013 к 2012
|
2014 к 2013
|
|
абс., +/-
|
темп роста, %
|
абс., +/-
|
темп роста, %
|
|
Численность персонала на начало года, чел.
|
713
|
|
|
|
|
|
|
|
Принято, чел.
|
97
|
129
|
141
|
|
|
|
|
|
Уволено, чел.
|
123
|
140
|
212
|
|
|
|
|
|
в том числе, чел:
уволено за нарушение дисциплины
|
0
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
по собственному желанию
|
103
|
135
|
197
|
|
|
|
|
|
по другим причинам (сокращение штатов, смерть, армия…)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность персонала на конец года, чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность, чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий оборот персонала, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот персонала по приему, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот персонала по выбытию, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текучесть кадров, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Определить:
1. Недостающие показатели;
2. Изменение показателей;
3. Результаты расчётов привести в таблице и дать интерпретацию полученных данных анализа
Задание 5. Анализ эффективности кадровой политики по адаптации персонала
1. Рассчитать показатели эффективности адаптации новичков в компании, заполнить недостающие ячейки в таблице 1,
2. дать экспертное заключение по поводу эффективности процедур отбора и адаптации на основе Шкалы.
Таблица 1 – Показатели закрепленности кадров в организации.
|
Вакансии
|
Кол-во принятых, чел.
|
Прошедшие испытательный
срок (3 месяца)
|
Отработавшие
1 год
|
|
|
|
чел.
|
в % от принятых
|
чел.
|
в % от принятых
|
|
2013
|
|
руководители
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
специалисты
|
2
|
2
|
|
2
|
|
|
рабочие
|
136
|
125
|
|
108
|
|
|
2014
|
|
руководители
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
специалисты
|
6
|
6
|
|
5
|
|
|
рабочие
|
18
|
17
|
|
16
|
|
|
2015
|
|
руководители
|
4
|
4
|
|
3
|
|
|
специалисты
|
7
|
7
|
|
4
|
|
|
рабочие
|
6
|
5
|
|
2
|
|
Шкала для оценки эффективности адаптации:
от 90% до 100% - высокий уровень,
от 89% до 70% - средний уровень;
от 69% до 50% - низкий уровень;
от 49% до 30% - недопустимо низкий уровень.
Задача 6 – Анализ динамики производительности труда в организации
Исходные данные:
|
Показатели
|
Базисный год
|
Отчётный год
|
|
Среднесписочная численность ППП, чел.
|
6069
|
6055
|
|
Чистая продукция, млн. руб.
|
226,4
|
231,1
|
|
Объём товарной продукции в оптовых ценах предприятия, млн. руб.
|
948,8
|
866,8
|
|
Выработка ЧП на 1 работника промышленно-производственного персонала, тыс. руб.
|
|
|
|
Выработка товарной продукции на 1 работника ППП, тыс. руб.
|
|
|
Определить:
1. выработку на 1 работающего;
2. рост объёма производства, численности работающих и производительности труда в отчётном году по сравнению с базисным периодом;
3. абсолютный прирост объёма производства за счёт роста производительности труда;
4. удельный вес прироста продукции за счёт повышения производительности труда и численности работающих;
5. относительное изменение численности при условии сохранения выработки в отчётном периоде на уровне базового года;
6. сделать вывод об изменении структуры продукции.
7. Результаты расчётов оформить в таблице и дать анализ роста производительности труда и его влияния на объём производства продукции.
Задача 7 - Анализ влияния структуры трудоемкости и её изменения на производительность труда
Исходные данные:
|
Показатели
|
Базисный год
|
Отчётный год
|
|
Объём товарной продукции, млн. руб.
|
1683,8
|
1732,8
|
|
Трудоёмкость продукции по нормам базисного года, тыс. нормо-час.
|
2922,4
|
2910,3
|
|
Выполнение норм выработки, %
|
122,0
|
120,0
|
|
Фонд рабочего времени 1 рабочего в год, часов
|
1759
|
1756
|
|
Численность промышленно – производственного персонала, чел.
|
1980
|
1988
|
Определить:
1. удельную трудоёмкость продукции в базисном и отчётном году; по всем показателям отклонения в % ;
2. трудоёмкость фактически изготовленной продукции по базисным нормам при сохранении структуры производственной программы базисного года;
3. снижение трудоёмкости продукции за счёт изменения структуры производственной программы в отчётном году;
4. экономию численности работников и рост производительности труда за счёт изменения структуры производственной программы в отчётном году.
5. Результаты расчетов представить в таблице и дать анализ влияния изменения структуры производственной программы на производительность труда.
Задача 8. Анализ использования рабочего времени в организации
Исходные данные:
|
Показатели
|
Базисный год
|
Отчётный год
|
|
Среднесписочная численность рабочих, чел.
|
908
|
887
|
|
Календарный фонд рабочего времени, дней
|
365
|
366
|
|
Число праздничных и выходных дней
|
102
|
104
|
|
Номинальный фонд рабочего времени
|
|
|
|
Невыходы на работу, всего дней
В том числе:
Ежегодные отпуска
Отпуска по учёбе
Болезни
Отпуска в связи с родами
Др. неявки, разрешённые законом
Невыходы с разрешения администрации
Прогулы
|
17,1
0,4
11,3
2,0
5,0
0,8
0,4
|
17,8
0,5
14,1
2,1
3,8
1,1
0,7
|
|
Число дней невыходов на работу (забастовки)
|
-
|
0,8
|
|
Целодневные простои
|
-
|
0,2
|
|
Полезный фонд рабочего времени, дней (Явочный)
|
|
|
|
Номинальная продолжительность рабочего дня, час
|
8,2
|
8,2
|
|
Регламентированные перерывы и сокращения длительности рабочего дня, час.
В том числе:
Для занятых на тяжёлых и вредных работах
Для подростков
Предпраздничные дни
|
0.04
0,02
0,01
0,01
|
0,01
0,01
0,01
|
|
Сверхурочное время, час.
|
4,35
|
5,58
|
|
Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего в год, час.
|
|
|
|
Фактическая средняя продолжительность рабочего дня, час.
|
|
|
Определить:
1. отсутствующие в таблице показатели; динамику показателей; относительное увеличение (уменьшение) численности рабочих в связи с изменением эффективного фонда рабочего времени и соответствующее изменение производительности труда; сумму недополученной продукции в связи с изменениями в использовании рабочего времени, если часовая выработка продукции на 1 рабочего составила в отчётном году 1530 руб.
2. Проанализировать состояние использования рабочего времени на предприятии и дать свои предложения по использованию выявленных резервов экономии времени.
Задача 9 - Анализ структуры заработной платы рабочих
Исходные данные:
|
Элементы фонда заработной платы
|
Базисный год, млн. р.
|
Отчётный год, млн. р.
|
|
Оплата сдельщиков по сдельным расценкам, всего
в т. ч. по прямой сдельщине
по премиальной сдельщине
|
100,29
21,56
78,73
|
108,32
22,74
85,58
|
|
Оплата повременщиков по тарифным ставкам (окладам)
|
51,65
|
52,04
|
|
Итого тарифный фонд заработной платы рабочих:
Премии сдельщикам
Премии повременщикам
|
23,07
13,79
|
24,00
13,80
|
|
Доплата сдельщика в связи с отклонениями от нормальных условий труда
|
0,23
|
0,15
|
|
Итого часовой фонд заработной платы:
|
|
|
|
Доплата за работу в сверхурочное время
|
0,20
|
0,25
|
|
Итого дневной фонд заработной платы
|
|
|
|
Оплата отпусков
|
20,06
|
20,20
|
|
Прочие доплаты
|
12,88
|
13,52
|
|
Итого годовой фонд заработной платы
|
|
|
Определить:
1. недостающие в таблице показатели; удельный вес всех элементов оплаты в общем фонде заработной платы рабочих; изменения в структуре фонда заработной платы в отчётном году по сравнению с базисным периодом.
2. Проанализировать полученные результаты, дать оценку сложившейся структуре фонда оплаты труда и предложения по её улучшению
Задача 10 Анализ затрат на персонал организации
Исходные данные:
|
Показатели
|
Базисный год
|
Отчетный год
|
|
1. Объем реализации продукции, тыс.р.
|
26481
|
28624
|
|
2. Прибыль, тыс.р.
|
6620
|
7442
|
|
3.Отработано чел.-часов
|
204100
|
178314
|
|
4. Численность работающих, чел.
|
130
|
113
|
|
5. Объем затрат на рабочую силу, тыс. р.
|
7149,9
|
9213,4
|
|
6. Доля затрат на рабочую силу в объеме реализации (в %)
|
|
|
|
7. Объем затрат на одного сотрудника
|
|
|
|
8. Затраты на персонал в расчете на один отработанный час
|
|
|
|
9. Рентабельность труда
|
|
|
Определить:
1. долю затрат на рабочую силу в объеме реализации;
2. объем затрат, приходящихся на одного работающего;
3. затраты, приходящиеся на один отработанный час;
4. рентабельность труда;
5. изменение показателей.
6. Проанализировать полученные данные и сделать вывод об эффективности использования персонала на предприятии. |
