Характер деятельности организации: въездной туризм 1. Организационная структура туристской фирмы 
Штатное расписание Наименование должности | Кол-во работников (человек) | Генеральный директор | 1 | Заместитель ген. директора | 1 | Бухгалтерский отдел | Главный бухгалтер | 1 | Специалисты | 2 | Отдел реализации турпродуктов | Специалисты | 3 | Отдел иностранного туризма | Специалисты | 4 | Экскурсионный отдел | Специалисты | 4 | Экскурсоводы | 3 | Отдел путешествий | Специалисты | 4 | ИТОГО | 23 |
2. Анализ объемов реализации туристской услуги Таблица 1 Показатель | Единица измерения | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Объем реализации услуг | Тыс. руб. | 25487 | 26465 | 29680 |
3. Анализ качества туристских услуг Таблица 2 Показатель | Единица измерения | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Объем реализации услуг | Тыс. руб. | 25487 | 26465 | 29680 | Стоимость услуг, по которой поступили жалобы покупателей | Тыс. руб. | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
4. Анализ наличия и эффективности использования основных производственных фондов Таблица 3 Показатель | Данные | Отклонения | Период 2 | Период 3 | Абс. прирост | Темп роста, в % | Объем реализации, тыс.руб. | 26465 | 29680 | +470 | 1,58 | Стоимость основных фондов, тыс.руб. | 95 | 171 | +76 | 80 |
5. Анализ обеспеченности и эффективности использования оборотных средств Структуры оборотных средств организации (тыс. руб.) Таблица 4 Показатели | Период 2 | Период 3 | Денежные средства | 39 | 1 | Дебиторская задолженность | 293 | 365 | Оборотные активы | 857 | 737 | Краткосрочные обязательства | 1221 | 1206 | Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
6. Анализ себестоимости продукции Таблица 5 Себестоимость продукции (тыс. руб.) Элементы затрат | Период 2 | Период 3 | 1.Материальные затраты | 6279 | 7779 | 2. Отчисления на соц. нужды | 1088 | 1342 | 3. Амортизация | 354 | 529 | 4. Прочие затраты | 20055 | 24682 | ИТОГО | 32510 | 40792 | 6.Коммерческие расходы | 6090 | 7088 | 7. Полная себестоимость, в том числе: | 38600 | 47880 | переменные затраты | 6090 | 7088 | постоянные затраты | 32510 | 40792 |
7. Анализ конкурентоспособности организации Таблица 6 Сведения о конкурентах № | Название | Основные маршруты | Средняя стоимость | Кол-ство продаж ( мес.) | 1 | «Отпуск» | Внутренний туризм Въездной туризм Выездной туризм | 6000 11870 13000 | 120 40 300 | 2 | «Курорт-он-лайн» | Внутренний туризм Въездной туризм Выездной туризм | 5000 15620 11000 | 130 78 120 | 3 | «Ладога Тур» | Внутренний туризм Въездной туризм Выездной туризм | 4500 15000 15000 | 154 56 130 | 4 | «Нева» | Внутренний туризм Въездной туризм Выездной туризм | 6900 17000 12000 | 91 152 126 | 5 | «Верди» | Внутренний туризм Выездной туризм | 4000 12560 | 130 150 | 6 | «Икар» | Въездной туризм Выездной туризм | 15000 10000 | 140 80 | 7 | «Аркада» | Внутренний туризм Въездной туризм Выездной туризм | 3000 12300 12000 | 120 56 85 | 8 | «Ева» | Внутренний туризм Въездной туризм Выездной туризм | 4000 14000 13000 | 110 30 60 | 9 | «Планета» | Внутренний туризм | 3200 | 150 | 10 | «Олимпия» | Внутренний туризм Выездной туризм | 5300 16500 | 90 56 |
| 