Вид деятельности организации: туризм 1. Организационная структура 
Штатное расписание № п\п | Должность | Количество | 1 | Генеральный директор | 1 | 2 | Главный бухгалтер | 1 | 3 | Бухгалтер | 1 | 4 | Технический администратор | 1 | 5 | Менеджеры | 4 | 6 | Курьер | 1 |
2. Объемы реализации туристских услуг Таблица 1 Показатель | Период 1 | Период 2 | Объем реализации услуг, тыс.руб. | 6876,5 | 10037,5 |
3. Наличие основных производственных фондов Таблица 2 Показатель | Данные | Период 2 | Период 3 | Стоимость основных фондов, тыс.руб. | 3770, 5 | 2988 |
4. Структура себестоимости Таблица 3 Показатель | Период | | 1 | 2 | | 1. Заработная плата, тыс. руб. | 108 | 108 | | 2. Коммунальные услуги, тыс. руб. | 140,95 | 264,22 | | 3. Аренда, тыс. руб. | 450 | 600 | | 4. Амортизация, тыс. руб. | 39,25 | 40,08 | | 1. Затраты на тур, в том числе: Проживание, тыс. руб. Транспорт, тыс. руб. Питание, тыс. руб. Страховка, тыс. руб. Экскурсионное обслуживание, тыс. руб. Итого, тыс. руб. | 1330,9 260,4 250,2 11,2 158,1 2010,8 | 2228,8 485,8 423,3 15,4 302,9 3456,2 | | 6. Коммерческие расходы, тыс. руб. | 1001,5 | 1258,5 | Итого: полная себестоимость, тыс. руб., в том числе: Постоянные затраты, тыс. руб. Переменные затраты, тыс. руб. | 3750,5 738,2 3012,3 | 5727 1012,3 4714,7 |
5. Сравнительная стоимость затрат на тур нашей организации и конкурентов Таблица 4 Услуги | Наша организация | «Ривьера» | «Нева» | 1 период | 2 период | 1 период | 2период | 1 период | 2 период | Размещение в гостиницах, хостелах и общежитиях, тыс. руб. | 1330,9 | 2228,8 | 1453,2 | 1790,1 | 1523,8 | 2534,1 | Организации питания, тыс. руб. | 250,2 | 423,3 | 321,2 | 457,3 | 275,7 | 435,9 | Автотранспортное обслуживание, тыс. руб. | 260,4 | 485,8 | 258,4 | 412,1 | 280,7 | 489,7 | Экскурсионное обслуживание, тыс. руб. | 158,1 | 302,9 | 127,3 | 278,3 | 179,4 | 354,5 | Страховка, тыс. руб. | 11,2 | 15,4 | 12,3 | 16,6 | 15,5 | 21,1 | Итого | 2010,8 | 3456,2 | 2163,4 | 2959 | 2275,1 | 3839,8 |
|
