Вид деятельности: туризм 1. Организационная структура 
2. Структура услуг (тыс.руб.) Таблица 1 Вид услуг | Период 2 | Период 3 | Россия: экскурсионные туры и отдых | 634 | 734 | Отдых в странах ближнего зарубежья | 222 | 244 | Отдых в Турции | 484 | 510 | Отдых в Египте | 452 | 490 | Европейские страны | 215 | 250 | Итого | 2007,0 | 2228,0 |
3. Объемы реализации услуг Таблица 2 № п/п | Месяц | Период 2 | Период 3 | 1 | Январь | 115,5 | 111,4 | 2 | Февраль | 91,0 | 97,8 | 3 | Март | 110,3 | 97,7 | 4 | Апрель | 110,8 | 122,1 | 5 | Май | 183,8 | 205,6 | 6 | Июнь | 214,7 | 235,6 | 7 | Июль | 253,8 | 288,04 | 8 | Август | 250,8 | 296,4 | 9 | Сентябрь | 231,6 | 266,5 | 10 | Октябрь | 145,8 | 166,4 | 11 | Ноябрь | 125,4 | 135,8 | 12 | Декабрь | 173,3 | 193,9 | | ВСЕГО: | 2007,0 | 2228,0 |
4. Затраты на производство услуг Таблица 3 Элементы затрат | Сумма (тыс. руб.) | План | Факт | +/- | Период 1 | Материальные затраты | 450 | 470 | +20 | Заработная плата | 504 | 504 | - | Единый социальный Налог | 131 | 131 | - | Амортизация основных средств | 93 | 93 | - | Прочие расходы | 30 | 50 | +20 | Полная себестоимость | 1208 | 1248 | +40 | В том числе: | | | | переменные расходы | 480 | 520 | +40 | постоянные расходы | 728 | 728 | - | Период 2 | Материальные затраты | 500 | 520 | +20 | Заработная плата | 756 | 840 | +84 | Единый социальный Налог | 200 | 218 | +18 | Амортизация основных средств | 95 | 95 | - | Прочие расходы | 50 | 64 | +14 | Полная себестоимость | 1601 | 1737 | +136 | В том числе: | | | | переменные расходы | 550 | 584 | +34 | постоянные расходы | 1051 | 1153 | +102 | Период 3 | Материальные затраты | 550 | 570 | +20 | | Заработная плата | 924 | 958 | +34 | | Единый социальный Налог | 240 | 249 | +9 | | Амортизация основных средств | 95 | 95 | - | | Прочие расходы | 51 | 70 | +19 | | Полная себестоимость | 1860 | 1942 | +82 | | В том числе: | | | | | переменные расходы | 601 | 640 | +39 | | постоянные расходы | 1259 | 1302 | +43 | | | | | | | | | |
5. Динамика движения кадров организации Таблица 4 | Показатели | Периоды | Период 1 | Период 2 | Период 3 | 1 | Принято работников всего, чел | 3 | 4 | 5 | 2 | Уволено работников всего, чел | 3 | 4 | 5 | | Из них за нарушение внутреннего порядка | 1 | 1 | 2 | 3 | Проработало работников весь год всего, чел. | 11 | 10 | 9 |
6. Использование трудовых ресурсов Таблица 5 Показатель | Период | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Среднегодовая численность персонала (ЧП) | 14 | 14 | 14 | Отработано дней одним человеком за год (Д) | 225 | 220 | 215 | Отработано часов одним человеком за год (Ч) | 1755 | 1672 | 1612,5 | Средняя продолжительность рабочего дня (П) ч. | 7,8 | 7,6 | 7,5 | Общий фонд рабочего времени (ФРВ) чел-ч. | 24570 | 23408 | 22575 |
7. Затраты на увольнение 1 работника Таблица 6 Элемент затрат | Допущения | Затраты руб. | Процесс увольнения работника | Снижение производительности труда в период, предшествующий увольнению | 5%-ное снижение в продолжение трех месяцев (1295,35 руб. х 18 дн. х 3 мес.) х0,05 = 3497 руб. | 3497 | Время, потерянное при обсуждении увольнения | 3 часа времени уволившегося 1295,35 /7,5 х 3 | 518 | Время на собеседование, затраченное уволившимся | 1час. | 30 | Снижение морального состояния среди коллег | 5%-ное снижение производительности труда 13 человек в продолжении недели (740 руб. х 5 дн.) х0,05 = 185руб. | 185 | ИТОГО | | 4230 |
Таблица 7 Затраты на увольнение 1 работника затрат на найм и обучение нового персонала Элемент затрат | Допущения | Затраты руб. | Вакантная должность (3 недели) | Снижение объема реализации | еженедельные потери эквивалентны 16 часам (16x3x1295,35) | 62176,8 | ИТОГО | | 62176,8 | | Наем нового работника | | Подача объявления | одно в местной газете 3 недели 250х3 = 750 | 750 | | Брошюры (для ознакомления с организацией) | Комплект | 100 | | Проверка рекомендаций | 1 час | 30 | | Собеседование | По средней ставке (30руб./час) | 30 | | Оформление личного дела | 3 часа (30х3) | 900 | | Оформление (внесение в платежную ведомость и другие документы, в память ЭВМ) | 1/4 часа | 7,5 | | ИТОГО | | 1817,5 | | Обучение | | Обучение. Время работника | 15 час. По ставке 30 руб. | 450 | | Время руководителя | 1/3 часа в день, 60 дней | 600 | | Снижение производительности труда | в среднем на уровне 30% от нормативной в течение двух месяцев | 7992 | | ИТОГО | | 9042 | | ВСЕГО | | 73036,3 | | | | | | |
8. Показатели частоты возникновения конфликтов за период 3 Таблица 7 Тип конфликта \частота возникновения | Очень часто | Время от времени | Очень редко | Не было совсем | Трудно сказать | Всего | Между трудовым коллективом и администрацией | 0% | 7% | 13% | 33% | 47% | 100% | Между отдельными коллективами | 0% | 7% | 20% | 30% | 43% | 100% | Между отдельными работниками | 2% | 20% | 43% | 5% | 30% | 100% | В высшей структуре управления фирмой (директор, зам. директора, гл.бухгалтер) | 10% | 20% | 7% | 12% | 51% | 100% |
|
