Вид деятельности: туризм 1. Организационная структура 
2. Объем реализации услуг Таблица 1 Показатель | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Объем реализации, тыс.руб. | 33076 | 302945 | 562882 |
3. Структура услуг Таблица 2 Направление | Период 1 | Период 2 | Отклонение,% | Период 3 | Отклонение,% | в руб. | в % к итогу | в руб. | в % к итогу | в руб. | в % к итогу | Европа | 14908 | 45,1 | 90706 | 29,9 | 364,2 | 205166 | 36,5 | 226,2 | Россия | 11194 | 33,8 | 194175 | 64,1 | 1734,6 | 106598 | 18,9 | 54,9 | Восток | 6974 | 21,1 | 18064 | 6 | 259 | 251118 | 44,6 | 1390,2 | Итого | 33076 | 100 | 302945 | 100 | 915,9 | 562882 | 100 | 185,8 |
4. Состав затрат, включенных в себестоимость Таблица 3 | Условно-постоянные затраты | | | Период 1 | Период 2 | Период 3 | | Аренда | 5544 | - | - | | Услуги связи | 4539 | - | - | | Заработная плата управленческого персонала | 31680 | 103539 | 137712 | | Налоги на заработную плату | 11341 | 14703 | 19556 | | Расходы будущих периодов | 1267 | 845 | 1587 | | Износ основных средств | - | 1736 | 1926 | | Итого | 54371 | 120823 | 160781 | Условно-переменные затраты | | | Период 1 | Период 2 | Период 3 | | Затраты на оформление документации | 650 | 1248 | 7836 | | Услуги связи и командировочные расходы | - | 1150 | 2950 | | Покупка турпутевок | 14211 | 153247 | 362074 | | Итого | 14861 | 155645 | 372860 | | Всего | 69232 | 276468 | 533641 | | | | | | | | | | |
5. Квалификационная характеристика персонала предприятия Таблица 4 Должность | Количество человек | Пол | Образование | Стаж | Генеральный директор | 1 | жен. | Высшее | 5 лет | Коммерческий директор | 1 | жен. | Высшее | 3 года | Менеджер | 2 | жен. | Н/в, спец. | 2 года | Бухгалтер | 1 | жен. | Высшее | 5 лет | Юрист | 1 | муж. | Высшее | 6 лет | Старший менеджер | 1 | муж. | Высшее | 3 года |
6. Структура кадрового состава Таблица 5 Категории работающих | Численность, чел. | Период 2 | Период 3 | | План | Факт | 1. Руководители | 1 | 1 | 1 | 2. Специалисты | 2 | 2 | 2 | 3. Служащие | 3 | 6 | 4 | ИТОГО | 6 | 9 | 7 | В т.ч. принято | 2 | 0 | 1 | уволено | 3 | 2 | 1 | В т.ч. по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины | 2 | - | 1 |
7. Показатели движения рабочей силы Таблица 6 Показатели | Значения | Период 2 | Период 3 | план | факт | Среднесписочная численность, чел. | 6 | 9 | 7 | Принято, чел. | 2 | 1 | 1 | Уволено, чел. | 3 | 2 | 1 | в т.ч. по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины | 2 | 1 | 1 |
8. SWOT – анализТаблица 7 Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | 1.Проверенное надежное управление. | 1.Отсутствие четко выраженной стратегии. | 2.Высокая квалификация персонала. | 2.Низкая финансовая устойчивость фирмы. | 3.Хорошее понимание потребителей. | 3.Низкая прибыльность. | 4.Заинтересованность персонала в развитии предприятия. | 4.Недостаточность собственного капитала. | Потенциальные внешние возможности (O) | Потенциальные внешние угрозы (T) | 1.Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей. | 1.Ожесточение конкуренции. | 2.Расширение диапазона возможных услуг. | 2.Изменение потребностей покупателей. | 3.Ослабление нестабильности бизнеса. | 3.Неблагоприятные демографические и социальные изменения. | 4.Возможность "сглаживания" сезонного характера бизнеса. | 4.Снижение уровня материального благосостояния населения из-за изменения экономической ситуации в стране. |
| 