Вид деятельности организации: туризм 1. Организационная структура 
Штатное расписание Наименование должности | Численность | директор | 1 | зам. директора | 1 | бухгалтер | 1 | старший менеджер | 1 | менеджер | 3 | курьер | 1 |
2. Объемы реализации туристских услуг Таблица 1 Показатель | Период .1 | Период 2 | Период 3 | Период 4 | 1. Валовая продукция, тыс. руб. | 12678,8 | 12996,3 | 9679,7 | 9876,5 |
3. Наличие основных производственных фондов Таблица 2 | Период 1. | Период 2. | Общая стоимость ОПФ | 5479,6 | 5527,5 |
4. Себестоимость продукции (тыс. руб.) Таблица 3 Элементы затрат | Период 1 | Период 2 | 1.Материальные затраты | 2 000 | 2010 | 2.Аренда помещения | 250 | 300 | 3.Коммунальные платежи | 34 | 36 | 4. Амортизация | 350 | 500 | 5. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления. | 1800 | 1905,12 | Постоянные затраты | 4 434 | 4 751,12 | 6.Организационные затраты | 50 | 45 | 7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи | 922,24 | 856,35 | 8.Канцелярпринадлежности | 500 | 620 | 9.Непредв. расходы | 300 | 520 | 10. Затраты на рекламную компанию Сумма переменных затрат | 37 1 809,24 | 30 2 071,35 | 11. Полная себестоимость | 6 243,24 | 6 822,47 |
5. Ассортимент услуг Таблица 4 Наименование товара, услуги | Менсей | Вояж-де-тур | Сеть горящих путевок | Шаг к миру | Наша организация | 1. Продажа ж/д и авиабилетов | + | - | + | - | - | 2. Оформление мед. страховок | + | + | - | - | + | 3. Страхование от отмены поездки | + | - | + | - | - | 4. Страхование задержки авиарейса | + | - | - | - | + | 5. Страхование задержки рейса морского судна | - | - | - | - | - | 6. Бронирование бизнес-класса в самолете | + | - | - | - | + | 7. Бронирование коттеджей, баз отдыха, отелей в Лен.обл. | + | + | + | - | + | 8. Бронирование коттеджей, баз отдыха, отелей за границей | + | + | + | + | + | 9. Оформление загранпаспортов | + | + | - | - | - | 10. Индивидуальное обслуживание | + | + | - | - | - | 11. Вылеты а/к "Россия”, "Аэрофлот”, "Трансаэро” | + | + | + | + | + | 12. Вылеты иностранными а/к (KLM, TK, Emirates, и др.) | + | + | - | - | + | 13. Экскурсионные туры по Скандинавии | + | + | + | + | + | 15. Наземное обслуживание за границей (не пакет) | + | + | - | - | - | 16. Горные лыжи | + | + | + | + | + | 18. Круизы по Средиземноморью | + | + | - | - | + | 19. Прием в Санкт-Петербурге | + | - | - | - | - | 20. Осуществление вылетов из других городов России (Кроме Москвы и СПб) | + | + | + | - | + | 21. Продажа путевок за границу | + | + | + | + | + | 22. Продажа путевок по России | + | + | + | + | + | | | | | | | |
| 