Вид деятельности организации: туризм 1. Организационная структура 
Штатное расписание № | Должность | Кол-во, чел. | 1 | Генеральный директор | 1 | 2 | Заместитель ген. директора | 1 | 3 | Менеджеры отделов | 4 | 4 | Бухгалтер-кассир | 1 | 5 | Экскурсовод | 4 | 6 | Водитель | 4 | 7 | Итого | 15 |
2. Объемы реализации туристских услуг Таблица 1 Показатель | Период 1 | Период 2 | Период 3 | 1. Объем реализации, тыс. руб. | 3480 | 4091 | 4403 |
3. Наличие основных производственных фондов Таблица 2 Показатель | Период 1 | Период 2 | Стоимость основных средств, тыс.руб | 1065 | 1127 |
4. Структура себестоимости услуг Таблица 3 Элементы затрат | Сумма Период 1 (тыс.р.) | Сумма Период 2 (тыс.р.) | 1. Постоянные затраты, в том числе: | 2650 | 2686,2 | арендная плата | 280 | 300 | постоянная часть ФОТ | 2028 | 2028 | затраты на рекламу | 90 | 93 | амортизационные отчисления | 143,7 | 149,6 | Прочие матер. затраты | 108,3 | 115,6 | 2.Переменные затраты, в том числе: | 57 | 52,15 | затраты на приобретение услуг поставщиков | 36 | 31,15 | переменная часть ФОТ | 21 | 21 | ИТОГО себестоимость | 2707 | 2738,35 |
5. Направления организации выездного туризма Таблица 4 Направление | Нево - Стиль | НЕОПОЛИС | Параллель | Наша организация | Чехия | + | + | + | + | Польша | + | + | - | + | Венгрия | + | + | + | - | Греция | - | + | - | + | Франция | + | + | - | - | Швейцария | - | - | + | - | Германия | + | - | - | - | Нидерланды | + | - | - | - | Финляндия | + | - | - | - |
| 